Grabación de CPC en Activos fijos para la depreciación e interfaz contable

 Ya es posible adicionarle el código del CPC a los activos fijos para que en la depreciación y en la interfaz contable sean tenidos en cuenta para su uso en el informe CHIP.

En la pantalla de grabación de activos fijos encontraremos en la parte de inferior un nuevo campo llamado: "CPC del activo"

Este código de CPC no solo puede digitarse a los activos nuevos, si no que también a los activo existentes, se buscan por la lupa, y una vez que haya cargado la información, nos dirigimos a ese campo y con F9 buscamos el código respectivo, una vez seleccionado se le da en grabar y terminaría así la asignación.

Los demás procesos no tienen ninguna variación, solo que las pantallas ahora mostrarán la información del CPC, por ejemplo, la pantalla de depreciación de activos tendrá una columna a su derecha mostrando el CPC por cada activo depreciado, si un activo no tiene asignado el CPC, no mostrará nada:

La interfaz contable de activos que es el proceso que le sigue a la depreciación tampoco tendrá variaciones en el proceso, pero mostrará una nueva columna de CPC que después de grabado se llevará al comprobante contable, siempre y cuando la cuenta contable del registro maneje CPC, de lo contrario no se llevará a la contabilización:

Hay que tener en cuenta que mientras mas variación de CPC tengan los activos en una misma familia, mas detallado será el comprobante contable generado, por ejemplo: si una familia contiene 10 activos y cada uno de ellos tiene un CPC diferente, se generarán 10 registros contables de gastos por cada CPC, pero si todos los activos de esa familia tiene asignado un mismo CPC, se generará solo un registro de gasto, y si el activo no tiene un CPC asociado, generará un registro de gasto independiente sin CPC.

Grabación de CPC en amortizaciones e interfaz contable

 A partir de ahora es posible asignarle el código de CPC a las amortizaciones que se están guardando, de manera que cuando se genere su interfaz contable el sistema automáticamente le asigne ese código a las cuentas contables que tengan ese requerimiento asignado, funciona de la siguiente manera:

En la pantalla de grabación de Amortizaciones ahora aparecerá en la parte inferior el cuadro respectivo para digitar el código del CPC

Una vez se digite junto con la demás información del formulario se presiona guardar.

Para el proceso de la generación del comprobante de amortización no varía el proceso, solo se visualizarán nuevas características, como la columna de CPC que se visualizará en cada paso de la generación y la observación, que a partir de ahora traerá la descripción de cada amortización:

Una vez se le de guardar, el sistema llevará los CPC de la pantalla al comprobante contable, siempre y cuando la cuenta contable maneje este requerimiento CPC.

Cambios en la grabación de vales de caja menor

A partir de la fecha de publicación de esta entrada y como se había informado en la capacitación del día jueves 27 de noviembre, se da inicio al cambio del proceso de grabación del vale de caja menor, el cual consiste en que al momento de diligenciar el formulario, ya no se va a digitar el Valor Total, se digitará ahora es el Valor Bruto, de esta manera el sistema tomará ese valor como base para calcular todos los impuestos y así el usuario tenga un mejor control de los valores y mas facilidad en sus verificaciones.

Hay que tener en cuenta que el saldo a descontar de la caja siempre será el Valor + Iva, ya que las retenciones se restan es al valor que se retire de la caja.

Las demás pantallas de consultas, procesos, actualizaciones y reportes de vales tendrán visible también el valor base, IVA  y total para que siempre se puedan verificar el total de los valores.

Anulación de documentos soporte

 Se ha habilitado la opción para anular documentos soportes, pero se deben tener en cuenta algunas condiciones para realizarlos:

1. El documento no debe estar enviado electrónicamente aún, si ya fue enviado, se debe habilitar para reenvío y luego proceder a anularlo.
2. el documento debe estar en estado pendiente, es decir, que no se haya causado aún.
3. Los documentos soportes ya causados deben ser anulados directamente por el documento que los generó, es decir:
• Si fue generado por una factura de proveedores, debe anular la factura de proveedor para que este proceso anule el documento soporte.
• Si fue generado por un recibo de caja menor, se debe anular ese valecito para que anule el documento soporte asociado.
• Si fue generado desde un comprobante contable, se debe anular el respectivo comprobante para que se anule el documento soporte.

La ruta para acceder a esta opción es: Proveedores -> Actualizaciones -> reversión/Anulación -> Anulación de documento soporte:

Una vez ingresemos a esta opción se abrirá la siguiente pantalla en donde se debe digitar: La agencia, el periodo del documento a anular y el número de factura o documento que se va a anular:

Una vez aparezca el resultado de la búsqueda con la información del documento, se debe presionar el botón "Anular documento" que se encuentra en la parte inferior central, y listo, el documento será anulado y al mismo tiempo generará su respectivo registro en auditoría.

Para poder visualizar esta opción debe ser solicitada a través de un mantis indicando el usuario JSP7 que requiere de la opción.

Habilitar documentos soporte para re-envío electrónico

Ya es posible re-envíar un documento soporte para la consola de facturación electrónica, muchas veces existe la necesidad de realizar este proceso porque el documento, en el componente desacoplado, queda con algún tipo de error de validación y se le debe realizar un ajuste desde el ERP para poder emitirlo nuevamente.

la ruta para este proceso es: Proveedores -> Actualizaciones -> Habilitar documentos soportes para reenvío.

Una vez ingresemos a esta opción se abrirá la siguiente pantalla en donde se debe registrar: La agencia, el periodo del documento y el número de factura o Documento soporte:

Una vez aparezca el resultado de la búsqueda con la información del documento, se debe presionar el botón "Habilitar para re-envío" que se encuentra en la parte inferior central, y listo, el documento será visible ahora desde la bandeja de envío de documentos electrónicos y al mismo tiempo generará su respectivo registro en auditoría.

Para poder visualizar esta opción debe ser solicitada a través de un mantis indicando el usuario JSP7 que requiere de la opción.

Reducción de la Jornada Laboral a 44 Horas Semanales Año 2025

A partir de este 15 de julio, la jornada laboral ordinaria en Colombia se reduce de 46 a 44 horas semanales, sin afectar el salario ni los derechos laborales adquiridos. 

La Ley 2101 del año 2021, aprobada por el Congreso de la República de Colombia, tiene como objetivo central disminuir la jornada semanal de manera progresiva, respetando los principios fundamentales del derecho laboral. 

A continuación, vamos a explicar cómo se puede configurar la reducción de la jornada laboral, en el módulo de Nomina JSP7: 

1. Vamos a ingresar al formulario de Variables del Sistema, que está ubicado en la siguiente ruta: 

 

  

 

2. Una vez que hayamos ingresado a Variables del Sistema, vamos a presionar el botón Con Respecto al Salario, para que se muestre el formulario donde se encuentra el campo Jornada Laboral, como se ve en la imagen: 

 

 

 

Para calcular las horas de la jornada laboral diaria, se debe dividir las 44 horas semanales entre los 6 días laborales de la semana, dando como resultado una jornada laboral de 7,33 horas diarias, como se ilustra en la imagen. 

 

Si tienen observaciones o requieren un acompañamiento más detallado sobre la parametrización de la jornada laboral, se pueden comunicar con nuestra mesa de ayuda. 

 

 

Recargo de Dominicales y Festivos en la Reforma Laboral

 Según el artículo 14 de la Ley 2466 del año 2025, los recargos por trabajar los días domingos y festivos, que actualmente están en 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, aumentaran de forma progresiva hasta alcanzar el 100% en el año 2027, este aumento se implementara de forma gradual de la siguiente manera:

§  A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80%.

§  A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90%.

§  A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio al 100%.

Esto quiere decir que desde el mes de julio del año 2025 se debe aumentar el recargo de domingos y festivos al 80%. A continuación, vamos a ilustrar como se debe configurar este porcentaje en el módulo de Nomina JSP7:

 1. Vamos a ingresar en la pantalla de Definición de Conceptos:

 

2. Nos vamos ubicar sobre nuestro concepto de Recargo de Domingos y Festivos:

 3. Se debe actualizar el campo Porc/Valor del concepto de Recargo de Domingos o Festivos por el valor de 1.8, que corresponde al 80% sobre el salario ordinario, como se muestra en la imagen:

Siguiendo estos pasos vamos a poder actualizar el valor del porcentaje del recargo de dominicales y festivos como lo cita la reforma laboral.

Si tienen observaciones o requieren un acompañamiento más detallado sobre este proceso, se pueden comunicar con nuestra mesa de ayuda.