Actualmente en el JSP7 existen tres maneras de generar un documento soporte que corresponde a un proceso de gestión, es decir que se va a registrar un documento que luego va a ser causado en el módulo de Proveedores, en donde dicho documento puede o no estar vinculado con una orden de compra, contrato, trabajo o legalización.
Ese mensaje quiere decir que el número del documento que se está colocando para el ejemplo es el 334, debe ser remplazado cuando se realice la causación del proveedor, puesto que ese no es un número de cualquiera de las resoluciones que la empresa tiene vigentes para los documentos soporte, solo será uno temporal.
Al momento de realizar la causación de la cuenta de cobro el sistema sabrá que al colocar el proveedor y marcar el check de aplicar orden, este no está obligado a expedir facturas de venta, por lo tanto el campo Factura no se va habilitar y estará en blanco, dando cumplimiento al numeral 5 del artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016, y el numeral 5 del artículo 55 de la Resolución 00042 de 5 de mayo de 2020, el cual consiste en llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la DIAN. Esto quiere decir que al realizar todo el proceso de causación y darle guardar, el sistema le va a generar un consecutivo de documento soporte dependiendo de la resolución que tenga; ahora, ese número generado va a reemplazar el numero temporal antes colocado en el proceso anterior; adicionalmente, por temas de auditoria, el numero temporal antes colocado queda registrado en el sistema.
2. La
segunda opción es crear el documento soporte en el mismo momento que se este
realizando el proceso de gestión; en esta opción solo se dejará el campo de N
Doc en blanco, se procede a diligenciar los demás campos y al momento de darle
grabar, el sistema validará que el campo del código del documento este vacío y este
procederá a realizarle el documento soporte de inmediato.
Si
la cámara maneja más de una resolución como se muestra en el ejemplo deberán
escoger cual resolución van a utilizar, donde el campo código de resolución se
habilitará.
Ya en la causación el
sistema le va a traer el número de documento soporte al colocar el proveedor cuando
le marca el check de Aplicar Orden, donde este de igual forma no va aparecer
habilitado para cambiar el campo Factura, y a diferencia de la primera opción
de realizar documento soporte este no le va a generar un consecutivo al darle
grabar porque ya fue realizado previamente al proceso de gestión.
Con esto se finaliza los procesos para realizar documento soporte que vienen de procesos de gestión de documentos.
