Este reporte revela los comprobantes de egreso de una empresa organizado
por fondos entre fechas; muestra la fecha del comprobante, el número del
egreso, el número de cheque, una breve descripción, el beneficiario y el valor
del egreso.
Para generar este reporte se acceder a la siguiente ruta:
Tesorería > Reportes > R. Egresos > Comprobantes de egresos entre fecha
Tesorería > Reportes > R. Egresos > Comprobantes de egresos entre fecha
Al ingresar a
la ruta se encuentra con la siguiente forma:
En donde debe
insertar la fecha inicial, la fecha final y el estado del comprobante que según
el caso puedes ser (A) Asentado, (G) Grabado o (X) Anulado; al llenar todos los
campos le da clic en el botón verde generar y le muestra un reporte como el
siguiente:
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